Junior contabilità fornitori e pagamenti

Siamo un Gruppo leader nella fornitura di servizi pubblici a cittadini, imprese ed istituzioni del territorio. Gestiamo, attraverso più società operative, l'energia (luce, gas, teleriscaldamento), l'illuminazione pubblica e artistica, le infrastrutture per la distribuzione di gas e calore, il ciclo idrico, l'igiene urbana, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, la manutenzione strade, il verde pubblico, i servizi cimiteriali. Ci sentiamo parte delle comunità che abitano il territorio in cui operiamo, consapevoli di poter incidere sullo sviluppo socio-economico locale e sulla qualità della vita.
Lavoriamo ogni giorno per garantire l’accesso a servizi fondamentali con l'obiettivo di migliorare la vita della comunità in un'ottica di sostenibilità e valore condiviso.
Siamo impegnati su progetti di prevenzione del cambiamento climatico e ci siamo posti obiettivi di miglioramento concreti, in linea con la sfida europea di riduzione delle emissioni entro il 2030. 
Rispondiamo con un ambizioso piano di investimenti, la crescita delle nostre persone, la valorizzazione delle diverse professionalità e competenze e la selezione di nuovi talenti alle grandi sfide dell’economia circolare e della sostenibilità che abbracciano tutti i nostri servizi. Includere, condividere, conciliare, riconoscere le specificità di ciascuno, fanno da sempre parte della nostra cultura d’impresa, oltreché rappresentare un fattore di successo. 
Nel 2022 siamo diventati una Società benefit per creare nuovo valore da condividere con il territorio e trasferire maggiori benefici alle nostre comunità.

Siamo alla ricerca di un junior contabilità fornitori e pagamenti da inserire all’interno della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo della Capogruppo. 

Attività

• gestione delle attività di ricezione fattura elettronica che comprende l’estrazione da portale della fattura passiva, l’inoltro tramite workflow interno per le verifiche di controllo da parte delle società operative, attesa di ritorno del documento con l’autorizzazione alla registrazione
• registrazione fatture fornitori in SAP (compresi professionisti) e controllo della corretta applicazione IVA
• controllo dello scadenziario dei pagamenti dei fornitori
• puntuale predisposizione dei pagamenti attraverso il relativo bonifico e con l’invio di un avviso ai firmatari
• riconciliazioni bancarie mensili 
• periodiche verifiche delle schede contabili fornitori in SAP
• gestione carte prepagate
• gestione delle richieste di circolarizzazione dei fornitori.
• evasione delle richieste della società di revisione in fase di chiusura dei bilanci

Requisiti

• diploma/laurea in materie economiche
• esperienza triennale maturata nel medesimo ruolo
• buona dimestichezza con gli applicativi informatici 
• buone capacità organizzative, precisione, gestione delle scadenze, capacità di lavorare in gruppo